รายละเอียดงาน

• -อธิบายรายละเอียดสินค้า ระยะเวลาการจัดส่ง ต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งระเบียบการวางบิลรับเช็คกับผู้ขายและผู้รับเหมา -จัดทำรายงานการประชุม,จัดทำไฟล์ตามของ โดยการใช้สูตร pivot จากระบบMango ให้เป็นไฟล์รายงานตามของปัจจุบัน -Support ข้อมูลจัดซื้อตามหน่วยงาน พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน -ติดตามสินค้าที่มีการสั่งซื้อกับผู้ขาย เพื่อแจ้งกำหนดวันได้รับสินค้า ให้หน่วยงานที่ขอซื้อรับทราบ -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขอซื้อในองค์กรและหน่วยงานต่างจังหวัด -ตรวจสอบรายละเอียด ทั้งแบบ drawing ,spec sheet , BOQ โครงการก่อสร้าง -ทำการสรรหาผู้ขายสินค้าและบริการรายใหม่เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ขาย ทะเบียนสัญญาจ้างในฐานข้อมูล -ถอยเอกสาร Approved PO,WO ในระบบ เพื่อให้ส่วนงานจัดซื้อทำการแก้ไขเอกสาร PO/WO -สรรหาสินค้า,ใบเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ตามที่มี Request หรือหาผู้ขายใหม่ -ทำ MONTHLY REPORT PU ประจำเดือน -ทำเอกสาร PO/WO ด่วน ส่งให้ ผู้บริหารอนุมัติออนไลน์ -ทำการลดยอด PO/WO -ประสานงานผู้รับเหมา และแจ้งเงื่อนไขต่างๆของบริษัท ให้ผู้รับเหมารับทราบและปฏิบัติตาม -รับเรื่องของแผนกต่างๆ ทั้งในบริษัท และไซด์งานต่างจังหวัด -วางระบบงานของแผนกจัดซื้อ ในสำนักงานใหญ่ และวางระบบจัดซื้อให้ไซด์งานต่าง -ดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่จัดซื้อและสโตร์ทั้งหมด 5 ท่าน ให้เป็นระเบียบแบบแผน และติดตามงานของเจ้าหน้าที่จัดซื้อและสโตร์ทั้งหมด -วางแผนและควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างภายในองค์กร -พบปะซัพพลายเออร์เพื่อพูดคุยรายละเอียดสินค้า และทำความรู้จักสานสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร -วิเคาระห์สถานการณ์ การสั่งซื้อ-สั่งจ้าง ของหน่วยงานและภายในองค์กร -ตัดสินใจในส่วนงานที่ต้องรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า พร้อมทั้งแยกเอกสารในส่วนจัดซื้อและส่งให้แผนกบัญชี -จัดทำเอกสาร KPI ประจำเดือน -จัดทำเอกสารคัดเลือกผู้ขาย -จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ขาย AVL -จัดทำใบประเมินประสิทธิภาพของผู้ขาย - ผู้รับจ้าง -จัดทำรายการตรวจประเมินประสิทธิภาพสถานที่ผู้ขาย - ผู้รับจ้าง ( Check List ) -จัดทำแผนการตรวจประเมินผู้ขาย-ผู้รับจ้าง ทุกๆ 6 เดือน -จัดทำการคัดเลือกและการประเมินผู้ขาย - ผู้รับจ้าง

รายละเอียดงาน

• -อธิบายรายละเอียดสินค้า ระยะเวลาการจัดส่ง ต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งระเบียบการวางบิลรับเช็คกับผู้ขาย -จัดทำเอกสารขอ Master List และจัดทำ INVOICE,SHIPPING INVOICE,PACKING LIST -จัดทำรายงานการประชุม,จัดทำไฟล์ตามของ โดยการใช้สูตร VLookup,pivot จากไฟล์เก่า ให้เป็นไฟล์รายงานตามของปัจจุบัน -Support ข้อมูลจัดซื้อตามหน่วยงาน พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน -ติดตามสินค้าที่มีการสั่งซื้อกับผู้ขาย เพื่อแจ้งกำหนดวันได้รับสินค้า ให้หน่วยงานที่ขอซื้อรับทราบ -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขอซื้อในองค์กรและหน่วยงานต่างจังหวัด -ตรวจสอบรายละเอียดชิ้นงาน ทั้งแบบ drawing ,spec sheet , BOQ สินค้าที่สั่งผลิต -ทำการสรรหาผู้ขายสินค้าและบริการรายใหม่เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ขาย ทะเบียนสัญญาจ้างในฐานข้อมูล -ติดต่อประสานงานกับ Supplier และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าประเภท Spare Part ,อะไหล่เครื่องจักร , งานด้านวิศวกรรม , งานตาม Drawing และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -รับเรื่องของแผนกต่างๆ ทั้งในบริษัท และหน่วยงานต่างจังหวัด -วางระบบงานของแผนกจัดซื้อ ในสำนักงานใหญ่ และวางระบบจัดซื้อให้ของหน่วยงานต่างจังหวัดพร้อมทั้งต่างประเทศ (สปป ลาว )และตรวจสอบ แหล่งที่มาที่ไปได้ ของราคาสินค้า -ดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่จัดซื้อทั้งหมด 6 ท่าน ให้เป็นระเบียบแบบแผน และติดตามงานของเจ้าหน้าที่จัดซื้อทั้งหมด -วางแผนและควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างภายในองค์กร -พบปะซัพพลายเออร์ท้องถิ่นเพื่อพูดคุยรายละเอียดสินค้า และทำความรู้จัก -วิเคาระห์สถานการณ์ การสั่งซื้อ-สั่งจ้าง ของหน่วยงานและภายในองค์กร -ตัดสินใจในส่วนงานที่ต้องรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า พร้อมทั้งแยกเอกสารในส่วนจัดซื้อและส่งให้แผนกบัญชี -รับเรื่องวางบิล -จัดทำเอกสาร KPI ประจำเดือน -จัดทำ Minimum Stock -จัดทำเอกสารคัดเลือกผู้ขาย -จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ขาย -จัดทำใบประเมินประสิทธิภาพของผู้ขาย - ผู้รับจ้าง -จัดทำรายการตรวจประเมินประสิทธิภาพสถานที่ผู้ขาย - ผู้รับจ้าง ( Check List ) -จัดทำแผนการตรวจประเมินผู้ขาย-ผู้รับจ้าง ทุกๆ 6 เดือน -จัดทำการคัดเลือกและการประเมินผู้ขาย - ผู้รับจ้าง

รายละเอียดงาน

• -อธิบายรายละเอียดสินค้า ระยะเวลาการจัดส่ง ต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งระเบียบการวางบิลรับเช็คกับผู้ขาย -Support ข้อมูลจัดซื้อตามหน่วยงาน และพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่จัดซื้อตามหน่วยงาน พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไขร่วมกัน -ประสานงานกับผู้รับเหมา ทำสัญญาจ้าง แจ้งรายละเอียดงวดงาน งานก่อสร้าง,งานดีเฟค,งาน end product และงานประกันกับผู้รับเหมา -ติดตามสินค้าที่มีการสั่งซื้อกับผู้ขาย เพื่อแจ้งกำหนดวันได้รับสินค้า ให้หน่วยงานที่ขอซื้อรับทราบ -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขอซื้อในองค์กรและหน่วยงานต่างจังหวัด -ตรวจสอบรายละเอียดชิ้นงาน ทั้งแบบ drawing ,spec sheet , BOQ สินค้าที่สั่งผลิต -ทำการสรรหาผู้ขายสินค้าและบริการรายใหม่เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ขาย ทะเบียนสัญญาจ้างในฐานข้อมูล -ติดต่อประสานงานกับ Supplier และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าประเภท Spare Part ,อะไหล่เครื่องจักร , งานด้านวิศวกรรม , งานตาม Drawing และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -รับเรื่องของแผนกต่างๆ ทั้งในบริษัท และหน่วยงานต่างจังหวัด -วางระบบงานของแผนกจัดซื้อ ในสำนักงานใหญ่ และวางระบบจัดซื้อให้ของหน่วยงานต่างจังหวัด และตรวจสอบ แหล่งที่มาที่ไปได้ ของราคาสินค้า -วางแผนและควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างภายในองค์กร -พบปะซัพพลายเออร์ท้องถิ่นเพื่อพูดคุยรายละเอียดสินค้า และทำความรู้จัก -วิเคาระห์สถานการณ์ การสั่งซื้อ-สั่งจ้าง ของหน่วยงานและภายในองค์กร -ตัดสินใจในส่วนงานที่ต้องรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า พร้อมทั้งแยกเอกสารในส่วนจัดซื้อและส่งให้แผนกบัญชี -รับเรื่องวางบิล -จัดทำเอกสาร KPI ประจำเดือน -จัดทำ Minimum Stock -จัดทำเอกสารคัดเลือกผู้ขาย -จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ขาย -จัดทำใบประเมินประสิทธิภาพของผู้ขาย - ผู้รับจ้าง -จัดทำรายการตรวจประเมินประสิทธิภาพสถานที่ผู้ขาย - ผู้รับจ้าง ( Check List ) -จัดทำแผนการตรวจประเมินผู้ขาย-ผู้รับจ้าง ทุกๆ 6 เดือน -จัดทำการคัดเลือกและการประเมินผู้ขาย - ผู้รับจ้าง

รายละเอียดงาน

• -รับเรื่องของแผนกต่างๆ ภายในและสาขาบริษัท -สืบราคาขายตามท้องตลาด -กำหนดราคาขาย ให้ฝ่ายขาย เพื่อเสนอราคาให้ลูกค้า -คำนวนราคาขาย และส่วนลด ที่สามารถแข่งขันได้ -วางระบบงานของแผนกจัดซื้อ ให้ถูกต้อง และตรวจสอบ แหล่งที่มาที่ไปได้ - วางแผนและควบคุม การสั่งซื้อสินค้าของบริษัท -วางแผนการส่งมอบสินค้าและติดตามการส่งมอบสินค้า - จัดทำ Minimum Stock -ให้ความรู้ ความเข้าใจ และคุณสมบัติของสินค้าแก่พนักงาน และฝ่ายต่างๆที่ต้องการข้อมูล - วางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ - กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อ และควบคุม ดูแลการจัดซื้อของพนักงานในบริษัท - ร่วมกับผู้ใช้งานในการกำหนดคุณลักษณะและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ - จัดทำรายงาน วิเคราะห์ปัญหา สรุปผลการทำงานต่างๆ เพื่อสรุปในที่ประชุม -สรุปยอดต่อรองประจำเดือน -จัดทำสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อตามอำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท -หาSUPPLIER ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ติดต่อประสานงานจาก SUPPLIER ทั้งรายเก่าและรายใหม่ -เช็คราคาสินค้าเพื่อเปรียบเทียบกับราคาท้องตลาด -จัดการอบรมพนักงานใหม่ เพื่อให้ทราบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การเดินเอกสารให้ถูกต้อง และการดูรหัสสินค้าที่ถูกต้อง -เปิดเอกสารในการสั่งซื้อ -อธิบายรายละเอียดสินค้า เงื่อนไขต่างๆ ต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขระเบียบการวางบิลรับเช็ค -พบปะซัพพลายเออร์เพื่อพูดคุยรายละเอียดสินค้า -ตัดสินใจในส่วนงานที่ต้องรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แยกเอกสารในส่วนจัดซื้อและส่งให้บัญชี -รับเรื่องวางบิล - เยี่ยมเยือนและตรวจสอบผู้ขาย ผู้ผลิตตามแผนงานที่วางไว้ -จัดทำเอกสาร KPI ประจำเดือน -จัดทำเอกสารคัดเลือกผู้ขาย -จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ขาย -จัดทำใบประเมินประสิทธิภาพของผู้ขาย - ผู้รับจ้าง -จัดทำรายการตรวจประเมินประสิทธิภาพสถานที่ผู้ขาย - ผู้รับจ้าง ( Check List ) -จัดทำแผนการตรวจประเมินผู้ขาย-ผู้รับจ้าง ทุกๆ 6 เดือน -จัดทำการคัดเลือกและการประเมินผู้ขาย - ผู้รับจ้าง

รายละเอียดงาน

• -รับเรื่องของแผนกต่างๆ ทั้งในบริษัท และไซด์งานต่างจังหวัด -วางระบบงานของแผนกจัดซื้อ ให้ถูกต้อง และตรวจสอบ แหล่งที่มาที่ไปได้ - วางแผนและควบคุมการบริการงานด้านพัสดุ ให้เป็นระเบียบ -วางแผนการส่งมอบสินค้า บริการ และควบคุมติดตามการส่งมอบสินค้า - ควบคุมการจัดทำบัญชีคุมรายการ - วางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ตามนโยบายบริษัทฯ - กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมดูแลการจัดซื้อของพนักงานในแผนก - ร่วมกับผู้ใช้งานในการกำหนดคุณลักษณะและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ -ดูแลการสั่งซื้ออะไหล่เครื่องจักรและอะไหล่รถบรรทุก - จัดทำรายงาน วิเคราะห์ สรุปผลการทำงานต่างๆ ให้กับที่ประชุมได้รับทราบเป็นรายเดือน - ดูแลรายละเอียดเกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องจักร ต่อเตรียมงานสร้างใหม่ภายในโรงงาน ตามไซด์งานต่างจังหวัด ชลบุรี,อ่างทองและราชบุรี - ดูแลและควบคุมการสังซื้ออะไหล่รถบรรทุกและอะไหล่รถพ่วงตามไซด์งาน -จัดทำสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อตามอำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท -เข้าไปไซด์งานต่างจังหวัด เพื่อสอบถามปัญหาการรับส่งสินค้า เพื่อมาแก้ไขและปรับปรุงในส่วนงานจัดซื้อ -หาSUPPLIER ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ตามไซด์งาน - ติดต่อประสานงานจาก SUPPLIER ทั้งรายเก่าและรายใหม่ -เช็คราคาสินค้าเพื่อเปรียบเทียบกับราคาท้องตลาด -เปิดเอกสารในการสั่งซื้อ -อธิบายรายละเอียดสินค้า เงื่อนไขต่างๆ ต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขระเบียบการวางบิลรับเช็ค -พบปะซัพพลายเออร์เพื่อพูดคุยรายละเอียดสินค้า -ตัดสินใจในส่วนงานที่ต้องรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แยกเอกสารในส่วนจัดซื้อและส่งให้บัญชี -รับเรื่องวางบิล -สรุปยอดสั่งซื้อประจำเดือน - เยี่ยมเยือนและตรวจสอบผู้ขาย ผู้ผลิตตามแผนงานที่วางไว้ -จัดทำเอกสาร KPI ประจำเดือน -จัดทำเอกสารคัดเลือกผู้ขาย -จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ขาย -จัดทำใบประเมินประสิทธิภาพของผู้ขาย - ผู้รับจ้าง -จัดทำรายการตรวจประเมินประสิทธิภาพสถานที่ผู้ขาย - ผู้รับจ้าง ( Check List ) -จัดทำแผนการตรวจประเมินผู้ขาย-ผู้รับจ้าง ทุกๆ 6 เดือน -จัดทำการคัดเลือกและการประเมินผู้ขาย - ผู้รับจ้าง