ผู้สมัครงาน
เลือกช่องทางติดต่อ
เลือกช่องทางติดต่อ
©All Rights Reserved
เงินเดือนที่ต้องการ35,000 - 39,000
สถานภาพทางทหาร- ได้รับการยกเว้น
1.
สาขาอาชีพ : บัญชี
สาขาอาชีพย่อย : บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชี
2.
สาขาอาชีพ : ธนาคาร/การเงิน
สาขาอาชีพย่อย : บริการด้านการเงิน
ตำแหน่ง : Credit Executive
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางกะปิ)
รูปแบบงาน : งานประจำ
ระยะเวลาเริ่มงาน : ภายใน 30 วัน
สามารถทำงานในกรุงเทพฯ : ได้
ปีที่จบการศึกษา : 2556
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
คณะวิชา : บริหาร
สาขา : การบัญชี
เกรด : 2.60
ประเภทธุรกิจ : ยา / เครื่องสำอาง / อุปกรณ์ทางการแพทย์
ตำแหน่งงาน : Senior Executive Account Receivable
ระยะเวลา : สิงหาคม 2567 ถึง กรกฎาคม 2568
รายละเอียดงาน :
1. กระทบยอดรหัสบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า ภาษีมูลค่าเพิ่มขาย และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2. กระทบยอดทะเบียนขายกับใบแจ้งหนี้ขาย
3. ตรวจสอบและติดต่อธนาคารกรณีพบรายการโอนเงินที่ไม่ทราบที่มาในรายการเดินบัญชีธนาคาร
4. จัดทำรายงานภาษีขาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ให้ทันเวลา
6. ติดตามอายุลูกหนี้การค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
7. ค่าใช้จ่ายจากยอดขายค้างจ่าย
8. ออกใบแจ้งหนี้ขายหลังได้รับใบสั่งซื้อจากแอดมินฝ่ายขาย ติดตามใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าฝากขาย ติดต่อแอดมินฝ่ายขายเพื่อระบุใบสั่งซื้อที่ล่าช้า กระทบยอดใบแจ้งหนี้จาก SAP กับใบแจ้งหนี้ที่ออกด้วยมือ (ถ้ามี)
9. ติดต่อแอดมินฝ่ายขายเพื่อขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ติดต่อแอดมินฝ่ายขายเกี่ยวกับการโอนเงินที่ไม่ทราบที่มาในรายการเดินบัญชี ติดตามการรับชำระเงินจากลูกค้าและสอบถามหนี้ที่ค้างชำระเกินกำหนด
10. ตรวจสอบและแก้ไขความผิดพลาดเกี่ยวกับการรับชำระเงิน จัดทำการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ และตรวจสอบให้สอดคล้องกับนโยบาย ติดตามอายุลูกหนี้ ทั้งในและต่างประเทศ กระทบยอดทะเบียนขายกับใบแจ้งหนี้ รับชำระเงินจากลูกค้าต่างประเทศผ่านการโอนเงินทางธนาคาร ระบุและปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น
11. ดูแลข้อมูลลูกค้าในระบบร่วมกับแอดมินฝ่ายขาย สร้างรหัสลูกค้าใหม่โดยอิงจากเช็คลิสต์และเอกสารที่จำเป็น
12. ควบคุมหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีก
ตำแหน่งงาน : Account Receivables Section Chief
ระยะเวลา : มีนาคม 2565 ถึง กันยายน 2566
รายละเอียดงาน :
1.ควบคุมการปิดงบประจำเดือน/การเปิดบิลขาย กระทบยอดรายได้/กระทบภาษีขาย /ตรวจสอบรายการระหว่างกัน 2.ควบคุมการติดตามหนี้ การตัดหนี้ ให้เป็นหนี้ปัจจุบัน รายละเอียดประกอบงบประจำเดือน /รายการคงค้างไม่เกิน 3เดือน 3. ปิดงบประจำปี กระทบยอดรายได้/กระทบภาษีขาย/รายการระหว่างกัน/รายละเอียดประกอบงบ 4. ตรวจสอบความถูกต้องภาษีขาย นำส่งส่งตามกำหนด ไม่มีค่าเบี้ยปรับ 5. AR Aging by weeks and analysis (Monday)กำหนดแล้วเสร็จ/ความถูกต้องก่อนวันจันทร์ ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ 6.ทบทวนกระบวนการทำงานช่องทางการขายแต่ละช่องทาง/ควบคุมติดตามหนี้ค้างชำระ สรุปปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ 7.Implement ERP Project (SAP) Go live 8.ควบคุมการทำ OT ของ แผนก โดยเปรียบเทียบจำนวนชั่วโมง จาก OT ของปี 2564 9.ตรวจสอบเงินเข้า Bank Statement ของแต่ละวัน 10.ตรวจสอบการเปิดใบลดหนี้ที่ลูกค้าคืนสินค้า 11.ทำเงินคืนระหว่างกันระหว่างบริษัท 12.ตรวจสอบยอด Rebate ของ inthanin ของแต่ละเดือน 13.ประชุมงานของบริษัท
ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
ตำแหน่งงาน : Credit Executive
ระยะเวลา : เมษายน 2562 ถึง มีนาคม 2565
รายละเอียดงาน :
1.ตรวจ Bank Statemaents ทุกวัน และในเครือของบริษัท 2.Reconcile Bank ทุกวัน 3.เปิดใบเสร็จรับเงินที่ลูกค้าโอนเงินค่าเช่า ค่าบริการ ค่าน้ำค่าไฟ ค่าที่จอดรถและบริษัทในเครือ 4.จัดทำMemo การคืนเงินลูกค้า จดหมายอนุโลมค่าปรับลูกค้า จดหมายติดตามหนี้ลูกค้า ครั้งที่1,2 5.จัดเก็บเอกสารที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 6.ส่งอีเมล์เพื่อวางบิลลูกค้าใบแจ้งหนี้ ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าสาธารณูปโภค ค่าที่จอดรถรายวันและค่าดปลี่ยนทะเบียนรถให้ลูกค้า 7.ตรวจสอบ Aging คงเหลือ ทุก Site และยอดลูกหนี้คงค้าง 8.โทรสอบถามลูกค้าติดตามหนี้คงเหลือและยอดคงค้างที่ลูกค้าค้างชำระเงินและส่งอีเมล์ติดตามลูกหนี้คงค้างที่ยังไม่ได้ชำระเงิน 9.ตรวจสอบAging ค่าที่จอดรถคงเหลือให้กับแผนก Praking 10.จัดทำรายงานภาษีขาย ของแต่ละSite งาน ในแต่ละเดือน ของบริษัทและในเครือ 11.จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของแต่ละ Site ในแต่ละเดือนของบริษัทและในเครือ 12.ติดตามภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ลูกค้ายังไม่ได้นำส่งเอกสารมาให้กับทางบริษัท 13.แยกใบเสร็จรับเงินเพื่อจัดส่งไปให้ลูกค้า ส่งให้กับบัญชี แล้วก็แนบชุดกับใบแจ้งหนี้นนำเข้าแฟ้มทุกเดือน 14.เรียงเอกสารใบเสร็จรับเงินในเครือลงกล่องและทำไฟล์กล่อง ทรัพย์ศรีไทย 15.ตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงินของแต่ละเดือน เอาเข้าแฟ้ม 16.จัดส่งใบเสร็จรับเงินที่ลูกค้าจ่ายชำระเงินมา จัดส่งไปทางไปรษณีไปให้ลูกค้า 17.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย และประชุม
ประเภทธุรกิจ : ยา / เครื่องสำอาง / อุปกรณ์ทางการแพทย์
ตำแหน่งงาน : Supervisor Accounting AR
ระยะเวลา : กันยายน 2560 ถึง ธันวาคม 2561
รายละเอียดงาน :
1.Check list Output Tax และตรวจสอบเอกสาร จัดเรียงเอกสาร 2.ปริ๊นรายงานภาษีขาย ของแต่ละเดือน ปิดภาษีขาย 3.Post Promotion Discount ของลูกค้าที่ร่วมรายการ 4.Post in coming Payment Receive ที่ได้รับชำระเงินจากลูกค้าแต่ละเดือน 5.คุมการรับเงิน AR Collection control Sheet 6.เรียกRTV RBS. CN ทุกอาทิตย์ หน้าWEB.RBS. 7.Clear G/L 182-90 WHT.53 ในระบบSAP 8.จัดทำเอกสารใบวางบิลลูกค้า 9.สรุปรายงานการขาย Po. RBS.,The Mall ของแต่ละเดือน หน้าWEB ของลูกค้า 10.IFRS 15.5 from GL.no.330-0911 Accrued Expenses-Volume Discount & 330-91 Accrued Rebate ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-ส่วนลดปริมาณ และส่วนลดที่ค้างจ้าย 11.IFRS 15 Transfer sales 820-1010S1 to 408-S1 ค่าเผื่อการขายผ่านการขาย หักยอดขายและโอนยอดขายหักด้วยยอดขาย 12.อัพเดท Customer list Address 13.ส่งเอกสาร CN ,Invoice ไปต่างจังหวัด 14.จัดทำเอกสาร Clearancesales สินค้าร่วมรายการและออกเอกสาร CN ,Invoiceให้ลูกค้า 15.จัดทำรายงาน Cost Rate ของแต่ละเดือน 16.จัดทำรายงาน Paymaent RBS,The Mall ตามยอด PO. ในการรับชำระจากลูกค้า 17.Summary Counter & Open Counter as at on month สรุปยอดเปิดเคาน์เตอร์ของแต่ละเดือน 18.จัดทำรายงานเปรียบเทียบสต็อกที่เคาน์เตอร์ของแต่ละเดือน Compare Counter Stock Limit as at month 19.Create Customer Open, Closting,Renovated 20.E-mail Counter Open,Closting,Renovated และแสกนเอกสารเข้าไฟล์ 21.ออก Withholding tax ของลูกค้าที่มาชำระ 22.คำนวณ Accured Promotion Discount 23.ตั้ง Accured Promotion Discount ในระบบ SAP 24.คำนวณคิดยอดขายประมาณการ Accured Promotion Discount ของแต่ละเดือน 25.จัดทำรายงาน AR Anging ของแต่ละเดือน
ประเภทธุรกิจ : พลังงาน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้และรายได้
ระยะเวลา : มิถุนายน 2558 ถึง พฤษภาคม 2560
รายละเอียดงาน :
1.จัดทำการออกใบแจ้งหนี้ขายเชื่อน้ำมัน และรายได้จากการขายมินิมาร์ทไปยังลูกค้าของแต่ละเดือน 2.ตรวจสอบระบบรายงานสรุปบัญชีรับ (RV), สรุปบัญชีขาย(JV) (ช่วงวันที่ระบบ 1-10) (11-20) (21-31) 3.ตรวจสอบการเอกสารรายงานขาย(ช่วงวันที่ระบบ 1-10) (11-21) (21-31) 4.กระทบยอดบัตรเครดิตธนาคาร (ช่วงวันที่ระบบ 1-10) (11-21) (21-31) 5.ปรับปรุงรายการทางด้านบัญชี (ช่วงวันที่ 1-10) (11-20) (21-31) 6.รายงานปัญหาต่าง ๆ จากสาขา (1-10, 11-20, 21-30) 7.ดึงข้อมูลสาขาเข้าระบบ AX 8.จัดทำรายงานและรายละเอียดประกอบต่าง ๆ กระทบยอดรายละเอียดประกอบงบรายได้ค้างรับมินิมาร์ท 9.รับชำระ+ตัดหนี้+ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี 10.รับเอกสาร คัดแยก ลงทะเบียนเอกสารรายงานขาย รอบเอกสารวันที่( 1-10) (11-21) (21-31) 11. ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงงานที่ทำปัจจุบัน 12.ยืนยันยอดใบกำกับภาษี/ขายน้ำมัน
ประเภทธุรกิจ : คอมพิวเตอร์-ไอที
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี AP
ระยะเวลา : สิงหาคม 2557 ถึง มิถุนายน 2558
รายละเอียดงาน :
1. จัดทำเอกสารภายในบริษัทที่ทุกแผนกมีค่าใช้จ่ายลงในโปรแกรม Express และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และได้รับมอบหมายส่วนของ (AP) จะต้องตรวจสอบและบันทึกบัญชีลงในระบบ และตั้งใบสำคัญจ่าย (AP) ของแต่ละเดือน 2.จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ของแต่ละเดือน เพื่อยื่นแบบ ภ.พ. 30 เพื่อนำส่งกรมสรรพากร 3.จัดทำรายงานเพื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด. 3 และภ.ง.ด.53 เพื่อนำส่งกรมสรรพากร 4.จัดทำใบสำคัญจ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่า Taxi ค่าทางด่วน ค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายของบริษัทที่ทุกแผนกทำเบิกจ่าย คีย์ข้อมูลลงในระบบ ประจำทุกวัน Petty Cash 5.ช่วยจัดเตรียมเอกสารให้กับฝ่ายต่าง ๆ ที่ต้องติดต่อประสานงาน และจัดเตรียมเอกสารให้กับสำนักงานบัญชี 6.ได้รับมอบหมายงานทั่วไปของบริษัทที่ได้รับมอบหมาย 7.คีย์ Invoice ในระบบบัญชี Exprees
ประเภทธุรกิจ : บริการ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีAP
ระยะเวลา : กุมภาพันธ์ 2555 ถึง พฤษภาคม 2556
รายละเอียดงาน :
1. จัดทำเอกสารภายในบริษัทที่ทุกแผนกมีค่าใช้จ่ายลงในโปรแกรม ACCPAC และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และได้รับมอบหมายส่วนของ (AP) จะต้องตรวจสอบและบันทึกบัญชีลงในระบบ และตั้งใบสำคัญจ่าย (AP) ของแต่ละเดือน 2. รับวางบิล เช่น ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ 3. บันทึกลงในโปรแกรม ACCPAC 4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ของแต่ละเดือน เพื่อยื่นแบบ ภ.พ. 30 เพื่อนำส่งกรมสรรพากร 5.จัดทำรายงานเพื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด. 3 และภ.ง.ด.53 เพื่อนำส่งกรมสรรพากร 6. จัดทำใบสำคัญจ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่า Taxi ค่าทางด่วน ค่าซื้ออุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายของ บริษัทที่ทุกแผนกทำเบิกจ่าย คีย์ข้อมูลลงในระบบ ประจำทุกวัน Petty Cash 7. ช่วยจัดเตรียมเอกสารให้กับฝ่ายต่างๆ ที่ต้องติดต่อประสานงาน 8.ได้รับมอบหมายงานทั่วไปของบริษัทที่ได้รับมอบหมาย 9. จัดทำเงินเดือนให้พนักงานประจำ 10. ตั้งเบิกเช็คด่วนต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 11. จัดทำใบสำคัญจ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่ารับรอง เงินเดือนพนักงงาน และ Petty Cash 12. ช่วยจัดเตรียมเอกสารให้กับฝ่ายต่างๆ ที่ต้องประสานงาน
สถาบัน :
- บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)ระยะเวลา :
- ธันวาคม 2559 ถึง ธันวาคม 2559หลักสูตร :
- หลักสูตร : เทคนิควิเคราะห์งบการเงินเพื่อการวางแผนและการตัดสิ้นใจในทางธุรกิจสถาบัน :
- บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)ระยะเวลา :
- สิงหาคม 2559 ถึง กันยายน 2559หลักสูตร :
- หลักสูตรเตรียมความพร้อมหัวหน้างานสถาบัน :
- บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)ระยะเวลา :
- มีนาคม 2559 ถึง มีนาคม 2559หลักสูตร :
- The Power Of Thinking For Success
ยานพาหนะที่มี
- ไม่มี
ใบขับขี่
- ไม่มี
ความสามารถในการขับขี่
- จักรยานยนต์
| ทักษะทางภาษา | การพูด | การฟัง | การอ่าน | การเขียน |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก |
| อังกฤษ | พอใช้ | พอใช้ | พอใช้ | พอใช้ |
ทักษะการพิมพ์ดีด
เลือกแบบเรซูเม่
Professional template
เป็นทางการ เหมาะสำหรับมืออาชีพ
Classic template
รูปแบบมาตรฐาน อ่านง่าย
Coming Soon
พบกับเทมเพลตใหม่ เร็วๆนี้
หางานตามสาขาอาชีพ
JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved
jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด
ยานพาหนะ