ผู้สมัครงาน
เลือกช่องทางติดต่อ
เลือกช่องทางติดต่อ
©All Rights Reserved
เงินเดือนที่ต้องการ40,000 - 50,000
สถานภาพทางทหาร- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
1.
สาขาอาชีพ : บัญชี
สาขาอาชีพย่อย : บัญชี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
2.
สาขาอาชีพ : บัญชี
สาขาอาชีพย่อย : บัญชี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
3.
สาขาอาชีพ : บัญชี
สาขาอาชีพย่อย : บัญชี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ประเภทธุรกิจที่สนใจ : บริการ, ส่งออก-นำเข้า, อสังหาริมทรัพย์
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต), นนทบุรี (ทุกเขต), สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน)
รูปแบบงาน : งานประจำ
ระยะเวลาเริ่มงาน : เริ่มงานได้ทันที
สามารถทำงานในกรุงเทพฯ : ได้
สามารถทำงานในต่างจังหวัด : ได้
ยินดีทำงานต่างประเทศ : ได้
ปีที่จบการศึกษา : 2557
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
คณะวิชา : ปริญญาตรี
สาขา : การบัญชี
เกรด : 2.35
ประเภทธุรกิจ : ส่งออก-นำเข้า
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีพาร์ทไทม์ (SAP Business One Support)
ระยะเวลา : กรกฎาคม 2568 ถึง ปัจจุบัน
รายละเอียดงาน :
1.ตั้งค่าผังบัญชี และระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางบัญชีและกฎหมายภาษีของประเทศไทย
2.กำหนด Account Determination และโครงสร้างการบันทึกบัญชีสำหรับกระบวนการซื้อ ขาย รับชำระ และจ่ายชำระ เพื่อรองรับการทำงานและการรายงานทางการเงินของธุรกิจ
3.บันทึกค่าใช้จ่าย ตัดชำระเจ้าหนี้ (Outgoing Payment) บันทึกรับชำระลูกหนี้ (Incoming Payment) ในระบบ SAP Business One
4.บันทึกเงินเดือน เงินสมทบประกันสังคม และบันทึกบัญชีปิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภ.พ.30 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 ประจำเดือน ในระบบ SAP Business One
5.คำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และบันทึกบัญชี รวมถึงกระทบยอดบัญชีแยกประเภท (GL) และรายการเดินบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ผ่านระบบ SAP Business One พร้อมจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้อง
** ใช้โปรแกรมบัญชี SAP Business One **
ประเภทธุรกิจ : ยา / เครื่องสำอาง / อุปกรณ์ทางการแพทย์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
ระยะเวลา : มิถุนายน 2567 ถึง มิถุนายน 2568
รายละเอียดงาน :
" งานด้านการจัดการทั่วไป "
1.ได้ดำเนินการสรรหาโปรแกรมบัญชีที่มีความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้แก่ โปรแกรมบัญชี PEAK Account
2.ได้ดำเนินการตั้งค่าระบบในโปรแกรมบัญชีให้สอดคล้องกับลักษณะ และประเภทธุรกิจของบริษัท โดยใช้โปรแกรม JERA Cloud ร่วมกับโปรแกรมบัญชี PEAK Account เพื่อให้การบริหารจัดการด้านบัญชีเป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ได้ดำเนินการจัดหาโปรแกรมบัญชีที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) โดยเลือกใช้โปรแกรมบัญชี TR Cloud
4.ได้ดำเนินการในขั้นตอน Implementation รวมถึง Customization สำหรับโปรแกรม JERA Cloud และ TR Cloud ซึ่งอยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อมก่อนเปิดใช้งานจริง
" งานด้านบัญชีต้นทุน "
1.จัดกลุ่มประเภทต้นทุนของสินค้า ยา และเวชภัณฑ์ ในระบบ JERA Cloud
2.สร้างรหัสสินค้าใหม่ (Create New Product Code) ในระบบ JERA Cloud
3.ควบคุม ตรวจสอบการคำนวณต้นทุนการขายสินค้า และบริการ
4.จัดทำผูกสูตรการผลิตโปรโมชั่นขายสินค้า หัตถการ และบริการ (BOM = Bill of Materials) ในระบบ JERA Cloud
5.จัดทำรายงานต้นทุนการใช้สินค้า ยา เวชภัณฑ์ และวิเคราะห์ผลอัตราหมุนเวียนของการใช้ต้นทุน
6.มีส่วนร่วมในการเข้าสาขาเพื่อนับสต๊อกสินค้า ยา และเวชภัณฑ์ ทุกสิ้นเดือน
7.รับผิดชอบในการบันทึกบัญชีปิดต้นทุนขายสินค้า ยา และเวชภัณฑ์ ทุกสิ้นเดือน
" งานด้านบัญชีทั่วไป "
1.เซ็ตระบบใบสั่งซื้อ (PO) รวมถึงการสร้างรหัสสินค้า และผูกผังบัญชีเข้ากับรหัสสินค้า ในระบบใบสั่งซื้อสินค้า PEAK Account
2.เซ็ทระบบ Payroll รวมถึงสร้างรหัสพนักงานใหม่ ผูกผังบัญชีกับรหัสพนักงานใหม่ และกำหนดรายการ เงินได้-เงินหัก ในระบบเงินเดือน PEAK Payroll
3.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารวางบิลจากฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายการเงิน ก่อนการบันทึกบัญชี
4.บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายทั้งหมดของทุกฝ่ายภายในองค์กร
5.บันทึกบัญชีเงินเดือนพนักงาน, ค่าคอมมิชชั่นของพนักงานขาย และสวัสดิการอื่นๆ
6.บันทึกบัญชีเงินเดือนแพทย์ และค่าคอมมิชชั่นของแพทย์ประจำคลินิก
7.บันทึกบัญชีซื้อสินทรัพย์ รวมถึงตวรจสอบสัญญาซื้อขาย และบันทึกการคำนวณค่าเสื่อมราคา
8.จัดทำรายงานการซื้อสินทรัพย์ประจำเดือนและประจำปี เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน
9.จัดทำรายงาน และบันทึกปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses) ทุกสิ้นเดือน
10.บันทึกปรับปรุงรายการบัญชีแยกประเภท เพื่อเตรียมการปิดงบการเงินรายเดือน และรายปี
11.ตรวจสอบความถูกต้องและจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53) พร้อมยื่นแบบผ่าน ระบบ e-Filing กรมสรรพากร
12.กระทบยอดรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53) กับบัญชีแยกประเภท ทุกสิ้นเดือน
13.กระทบยอดเงินฝากธนาคารกับบัญชีแยกประเภททุกสัปดาห์ และทุกสิ้นเดือน
14.วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัทอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ
** ใช้โปรแกรมบัญชี Peak Account และ TR Cloud **
ประเภทธุรกิจ : ออนไลน์มีเดีย
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินอาวุโส
ระยะเวลา : เมษายน 2565 ถึง พฤษภาคม 2567
รายละเอียดงาน :
" บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด "
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่รับวางบิล จากแผนกจัดซื้อ
2.บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายผ่านระบบ SAP HANA โดยการบันทึกจากดึง PO และการบันทึกแบบคีย์ตรง
3.บันทึกบัญชีตัดชำระ Payment Voucher เพื่อจ่ายชำระ Vendor ตามรอบการจ่ายชำระ
4.จัดทำ Memo และอัพโหลดเพื่อขออนุมัติการจ่ายชำระ Vendor กรณีชำระแบบโอนเงินผ่านระบบ I-Cash BBL Smart, Direct
5.จัดทำไฟล์ข้อมูลและอัพโหลด I-Cash BBL Smart, Direct เพื่อจ่ายชำระ Vendor ตามรอบการจ่ายชำระ
6.จัดทำงบรายงานกระแสเงินสด (Cash Flow) สำหรับค่าใช้จ่ายประจำเดือน
7.บันทึกบัญชีปรับปรุงรายการภาษีซื้อ และจัดทำรายงานภาษีซื้อประจำเดือน
8.กระทบยอดบัญชีแยกประเภท กับรายงานภาษีซื้อ ภพ.30
9.กระทบยอดบัญชีแยกประเภท กับรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53
10.บันทึกบัญชีปรับปรุงรายการ Deposit, Inventory, Cost, Accrued, Prepaid เตรียมข้อมูลสำหรับปิดงบการเงินประจำเดือน
11.กระทบยอดบัญชีแยกประเภท Deposit, Inventory, Cost, Accrued, Prepaid, Bank ประจำเดือน
** ใช้โปรแกรมบัญชี SAP HANA **
" บริษัท ม็อกกิ้งเบิร์ด จำกัด (บริษัทในเครือ Voice TV) "
1.รับวางบิลจาก Vendor และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการวางบิล
2.บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายในระบบ My Account โดยการบันทึกจาก PO และการบันทึกแบบคีย์ตรง
3.บันทึกบัญชีตัดชำระ Payment Voucher เพื่อจ่ายชำระ Vendor ตามรอบการจ่ายชำระ
4.บันทึกบัญชีตั้งเบิกและเคลียร์วงเงินทดลองจ่าย รวมถึงวงเงินสดย่อย
5.บันทึกบัญชีต้นทุนผลิตคลิปรายการ และจัดทำรายงานต้นทุนผลิตคลิปรายการ (Job Cost Sheet)
6.บันทึกบัญชีต้นทุนขายสินค้า, บันทึกตัดสต็อกสินค้า, บันทึกส่งเสริมการขายสินค้า และสินค้าเสียหาย
7.บันทึกบัญชีเงินเดือนพนักงาน และสวัสดิการอื่นๆ
8.จัดทำ Memo และอัพโหลดเพื่อขออนุมัติการจ่ายชำระ Vender กรณีชำระแบบโอนเงินผ่านระบบ I-Cash BBL Smart, Direct
9.จัดทำไฟล์ข้อมูลเพื่ออัพโหลด I-Cash BBL Smart, Direct จ่ายชำระ Vender ตามรอบการจ่ายชำระ
10.จัดทำรายงานประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow) สำหรับค่าใช้จ่ายประจำเดือน
11.กระทบยอดบัญชีแยกประเภท กับรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 และจัดทำแบบเพื่อนำส่งกรมสรรพากร
12.บันทึกบัญชีปรับปรุงรายการภาษีซื้อ ภาษีขาย รวมถึงจัดทำรายงานภาษีและแบบ ภพ.30 เพื่อเตรียมนำส่งกรมสรรพากร ผ่านระบบ e-Filing
13.กระทบยอดบัญชีแยกประเภท กับรายงานภาษีซื้อ ภพ.30
14.บันทึกบัญชีภาษีซื้อรวมถึงจัดทำรายงานและแบบ ภพ.36, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.54 เพื่อเตรียมนำส่งกรมสรรพากร ผ่านระบบ e-Filing
15.บันทึกบัญชีปรับปรุงรายการ Deposit, Inventory, Cost, Accrued, Prepaid เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับปิดงบการเงินประจำเดือน
16.กระทบยอดบัญชีแยกประเภท Deposit, Inventory, Cost, Accrued, Prepaid, Bank ประจำเดือน
ปิดงบการเงินประจำเดือน และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
17.จัดทำรายงานรายละเอียดบัญชีแยกประเภท เพื่อแสดงความเคลื่อนไหวและยอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ
18.จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการปิดงบการเงินประจำปี เพื่อนำส่งผู้สอบบัญชี (Audit)
19.จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประสานงานกับกรมสรรพากร เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอคืนภาษีประจำปีของบริษัท
** ใช้โปรแกรมบัญชี Prosoft Winspeed และ My Account **
ประเภทธุรกิจ : ส่งออก-นำเข้า
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
ระยะเวลา : กรกฎาคม 2563 ถึง กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียดงาน :
" Accounts Receivable - Contruction Project "
1.Create Project Code สำหรับใช้ในการเบิกวัสดุสินค้ารวมถึงใช้ในการบันทึกบัญชีต้นทุนของแต่ละ Project
2.ตรวจสอบความถูกต้องของ Draft Sale Order ชื่อที่อยู่บริษัทลูกค้า รายการสินค้า, ผังบัญชี, ราคา, จากทีม Sale แผนก Construction
3.Create Sale Order พร้อมทั้งระบุ Project Code และ Confirmed Sale Order ให้กับทีม Sale แผนก Construction
4.จัดทำรายงาน Estimate Cost ของแต่ละ Project Code
5.ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาการก่อสร้าง รวมถึง Create Contact ในระบบ SAP Business One
6.ติดต่อและประสานงานกับลูกค้าเพื่อดำเนินการวางบิลตามเงื่อนไข และข้อกำหนดการในสัญญาของแต่ละงวดงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
7.รับผิดชอบการจัดทำและออกใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารประกอบการวางบิลให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อดำเนินการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาที่กำหนด
8.รับผิดชอบการจัดทำและออกใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน สำหรับสาขาต่างจังหวัด ได้แก่ สาขาพัทยา สาขาหัวหิน สาขาภูเก็ต และสาขาต่างประเทศ ได้แก่ สาขามัลดีฟส์ สาขากัมพูชา
9.จัดทำรายงานประมาณการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าในส่วนงาน Construction Project เพื่อสนับสนุนการบริหารกระแสเงินสดและติดตามสถานะลูกหนี้
10.จัดทำรายงานสรุปการเคลื่อนไหวของ Material จาก Delivery Note และ Good Issue เพื่อควบคุมสต็อกและติดตามงบประมาณของแต่ละโครงการ
11.จัดทำรายงานสรุป Time Sheet เพื่อวิเคราะห์และแยกต้นทุนค่าแรง ค่าล่วงเวลา (OT) และเบี้ยเลี้ยง (Per Diem) พร้อมบันทึกต้นทุนให้สอดคล้องกับแต่ละโครงการ
12.ดำเนินการ Closed Project ผ่านระบบ SAP Business One และจัดทำรายงานสรุป Actual Cost ของแต่ละ Project Code เมื่อโครงการแล้วเสร็จ พร้อมนำเสนอข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่าคอมมิชชั่นให้สำหรับทีม Sales แผนก Construction
13.บันทึกบัญชีปรับปรุงรายการงานระหว่างทำ (Work in Progress: WIP) เข้าบัญชีต้นทุน และค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ ผ่านระบบ SAP Business One
14.ดำเนินการกระทบยอดบัญชีแยกประเภทงานระหว่างทำ (Work in Progress: WIP) กับบัญชีต้นทุนและค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการผ่านระบบ SAP Business One เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน
** ใช้โปรแกรมบัญชี SAP Business One **
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมโรงพยาบาล
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
ระยะเวลา : มิถุนายน 2562 ถึง มิถุนายน 2563
รายละเอียดงาน :
1.ตรวจสอบเอกสารประกอบการตั้งหนี้ เช่น PO, ใบรับสินค้า, ใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี และเอกสารอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายรวมถึงจัดทำ Payment Voucher และดำเนินการตัดชำระเจ้าหนี้ตามรอบการจ่ายเงิน
3.ตรวจสอบและคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และแบบ ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53
4.บันทึกบัญชีปรับปรุงรายการภาษีซื้อ จัดทำรายงานภาษีซื้อ และจัดทำแบบ ภ.พ.30 เพื่อประกอบการนำส่งกรมสรรพากร
5.กระทบยอดบัญชีแยกประเภทกับรายงานภาษีซื้อและแบบ ภ.พ.30 เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องและครบถ้วน
6.ตรวจสอบและติดตามเอกสารการชำระเจ้าหนี้ รวมถึงดำเนินการเคลียร์ Payment Voucher พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินและจัดเก็บเอกสารตามระบบ
7.จัดทำและควบคุมทะเบียน Payment Voucher ประจำเดือน
8.ตรวจสอบและติดตามยอดเจ้าหนี้คงค้าง รวมถึงประสานงานกับ Vendor ในกรณีเอกสารหรือยอดค้างชำระไม่ถูกต้อง
9.จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีเจ้าหนี้และตรวจสอบความครบถ้วนของรายการก่อนการปิดบัญชีประจำเดือน
10.จัดเตรียมเอกสารและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสำหรับการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและหน่วยงานภายใน
11.ประสานงานกับ Vendor รวมถึงหน่วยงานจัดซื้อ คลังสินค้า การเงิน และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร เพื่อแก้ไขและติดตามปัญหาด้านเอกสารและบัญชี
** ใช้โปรแกรมบัญชี Prosoft Winspeed **
ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจ้าหนี้
ระยะเวลา : เมษายน 2560 ถึง เมษายน 2562
รายละเอียดงาน :
" งานด้านบัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable) "
1.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการบริหารงานนิติบุคคลของโครงการ ทั้งส่วนที่เป็นสัญญา และไม่เป็นสัญญา จากแผนกต้นสังกัด
2.ดำเนินการ Create Customer และสร้าง Material IO พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำ Create Contract สำหรับค่าบริหารนิติบุคคล และค่าบริการนิติบุคคล ผ่านระบบ SAP HANA
3.ดำเนินการออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าบริหารนิติบุคคล ค่าบริการ ตามสัญญาสำหรับโครงการคอนโดมิเนียม และหมู่บ้าน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
4.ดำเนินการออกใบแจ้งหนี้สำหรับเรียกเก็บค่าบริการอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้สัญญา เช่น ค่าทำความสะอาดห้องค่าซักรีดเสื้อผ้า ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ และค่าดูแลสวน
5.ดำเนินการออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่านายหน้าจากการฝากขายห้องชุดของโครงการคอนโดมิเนียม
6.ตรวจสอบและดำเนินการรับชำระเงิน พร้อมออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าบริหารนิติบุคคล และค่าบริการต่าง ๆ
7.ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และแบบ ภ.ง.ด.53
8.ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีขาย และจัดทำรายงานภาษีขายประจำเดือน
" งานด้านบัญชีเจ้าหนี้ (Accounts Payable) "
1.ตรวจสอบเอกสารและวงเงิน Budget ของ Expense Claim ให้ถูกต้องตามระเบียบบริษัท พร้อมบันทึกและ Post ค่าใช้จ่ายจากระบบ EMS เข้าระบบ SAP และจัดทำเอกสาร Payment Voucher เพื่อส่งต่อให้แผนกการเงินดำเนินการจ่ายชำระ ตามรอบการจ่ายชำระของบริษัท
** ใช้โปรแกรมบัญชี SAP HANA **
ประเภทธุรกิจ : อาหาร-เครื่องดื่ม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
ระยะเวลา : มกราคม 2558 ถึง มกราคม 2560
รายละเอียดงาน :
" Accounts Payaber - Fix Asset "
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการวางบิล และทำการปิด PO เมื่อสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้าและบริการ
2.บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Maintenance and Repair) ประจำเดือน ผ่านระบบ SAP HANA โดยอ้างอิงข้อมูลจากใบสั่งซื้อ (PO) เพื่อให้การบันทึกบัญชีถูกต้องและครบถ้วน
3.บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Maintenance and Repair Fixed Assets) ผ่านระบบ SAP HANA โดยอ้างอิงข้อมูลจาก Excel Summary ที่ได้รับจากการวางบิลของ Vendor เพื่อประกอบการบันทึกบัญชีและตั้งค้างจ่ายประจำเดือน
4.บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายของสาขาทั้งหมดที่เกี่ยวกับการ Maintenance and Repair Asset, Fixed Asset
5.บันทึกบัญชีตัดชำระ Payment Voucher เพื่อจ่ายชำระ Vendor ตามรอบการจ่ายชำระ
6.บันทึกบัญชีค่าเดินทางของแผนกช่าง Petty Cash – MP (Maintenance Person) ประจำเดือน
7.จัดทำรายงานสรุป Detail Accrued Maintenance and Repair ประจำเดือน
8.จัดทำรายงานสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Detail Accrued Maintenance and Repair) และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Detail Prepaid Maintenance and Repair) ประจำเดือน พร้อมทั้งดำเนินการกระทบยอดบัญชีแยกประเภท Accrued และ Prepaid ประจำเดือน
** ใช้โปรแกรมบัญชี SAP HANA **
ยานพาหนะที่มี
- จักรยานยนต์
ใบขับขี่
- รถยนต์
- จักรยานยนต์
ความสามารถในการขับขี่
- รถยนต์
- จักรยานยนต์
| ทักษะทางภาษา | การพูด | การฟัง | การอ่าน | การเขียน |
|---|---|---|---|---|
| อังกฤษ | พอใช้ | พอใช้ | พอใช้ | พอใช้ |
| ไทย | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก |
ทักษะการพิมพ์ดีด
เลือกแบบเรซูเม่
Professional template
เป็นทางการ เหมาะสำหรับมืออาชีพ
Classic template
รูปแบบมาตรฐาน อ่านง่าย
Coming Soon
พบกับเทมเพลตใหม่ เร็วๆนี้
หางานตามสาขาอาชีพ
JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved
jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด
ยานพาหนะ